Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 9.019.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.019.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92874
Monto Contrato
₲ 23.856.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.700.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.700.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar