Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-1065281
Monto de la Factura
₲ 77.996.360
Nro. Solicitud de Transferencia
169268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.996.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100302
Monto Contrato
₲ 77.996.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.173.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.173.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa