Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Monto de la Factura
₲ 19.998.550
Nro. Solicitud de Transferencia
88258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.257
Retención DNCP
₲ 71.268
Retención IVA
₲ 545.415
Retención Renta
₲ 363.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102794
Monto Contrato
₲ 19.998.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE QUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - DGP/STP - 2DA CONV
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp