Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002831
Monto de la Factura
₲ 3.345.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.889
Retención DNCP
₲ 11.924
Retención IVA
₲ 91.252
Retención Renta
₲ 60.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90706
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.898.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.898.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270428
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional