Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 3.565.350
Nro. Solicitud de Transferencia
30132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.582
Retención DNCP
₲ 12.706
Retención IVA
₲ 97.237
Retención Renta
₲ 64.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90706
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.898.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.898.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270428
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional