Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 2.035.005
Nro. Solicitud de Transferencia
57295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.253
Retención DNCP
₲ 7.252
Retención IVA
₲ 55.500
Retención Renta
₲ 37.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90706
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.898.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.898.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270428
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional