Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 35.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93922
Monto Contrato
₲ 110.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.924.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.924.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276899
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud