Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004842
Monto de la Factura
₲ 4.248.635
Nro. Solicitud de Transferencia
143230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87267
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.066.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.066.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas