Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 7.660.939
Nro. Solicitud de Transferencia
83392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.939
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87267
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.066.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.066.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas