Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006110
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.463.991
Retención DNCP
₲ 77.582
Retención IVA
₲ 62.600
Retención Renta
₲ 395.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87267
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.066.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.066.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas