Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 40.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.726.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90400
Monto Contrato
₲ 40.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.729.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.729.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES EN GENERAL
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas