Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 3.343.900
Nro. Solicitud de Transferencia
134781
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96697
Monto Contrato
₲ 3.343.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.179.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.179.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar