Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137387
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAN PIZZO PARAGUAY SRL
RUC
80025993-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93802
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270968
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación