Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 8.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.464.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99380
Monto Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.216.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas