Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.253
Retención DNCP
₲ 44.474
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 226.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
SAS/060/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101880
Monto Contrato
₲ 13.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.510.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.510.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES - 2014
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social