Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96556
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.844.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.844.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269526
Nombre de la Licitación
muebles y Enseres
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno