Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1058126
Monto de la Factura
₲ 793.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90047
Monto Contrato
₲ 793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa