Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93622
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.582.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad