Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 12.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160223
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
050/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101067
Monto Contrato
₲ 12.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.877.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.877.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275961
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica