Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000198
Monto de la Factura
₲ 1.402.035
Nro. Solicitud de Transferencia
142527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95966
Monto Contrato
₲ 1.402.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas