Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001692
Monto de la Factura
₲ 764.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87142
Monto Contrato
₲ 29.431.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero