Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003081
Monto de la Factura
₲ 1.057.100
Nro. Solicitud de Transferencia
13836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87142
Monto Contrato
₲ 29.431.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero