Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 4.905.370
Nro. Solicitud de Transferencia
109014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84596
Monto Contrato
₲ 71.350.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.858.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.858.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py