Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 11.317.425
Nro. Solicitud de Transferencia
165568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.317.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1599
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102348
Monto Contrato
₲ 13.133.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.490.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.490.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales electricos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo