Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 11.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87792
Monto Contrato
₲ 22.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.092.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.092.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272933
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion