Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 304.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133133
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97740
Monto Contrato
₲ 304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278723
Nombre de la Licitación
"Provisión de Elementos de Limpieza - 2° Llamado"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas