Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88835
Monto Contrato
₲ 13.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.986.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270010
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar