Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026734
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.577
Retención DNCP
₲ 20.241
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 103.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
SFP N° 04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90596
Monto Contrato
₲ 102.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.642.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.642.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274665
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas