Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84645
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.970
Retención DNCP
₲ 21.667
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 110.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
SFP N° 04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90596
Monto Contrato
₲ 102.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.642.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.642.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274665
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas