Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87275
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.300.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.300.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA SAS 2014 - 2015 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social