Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000443
Monto de la Factura
₲ 13.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.607.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
SAS/063/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102647
Monto Contrato
₲ 13.607.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.940.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.940.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social