Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005854
Monto de la Factura
₲ 5.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161826
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98948
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.423.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.423.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero