Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012582
Monto de la Factura
₲ 599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.822
Retención DNCP
₲ 2.178
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98948
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.423.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.423.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero