Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1072716
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91321
Monto Contrato
₲ 19.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.827.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.827.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados