Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101219
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283739
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de radio enlace
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad