Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1032695
Monto de la Factura
₲ 3.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91659
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273668
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa