Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 9.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108790
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86272
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.611.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.611.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269105
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación