Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 47.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100633
Monto Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.599.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.599.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional