Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89193
Monto Contrato
₲ 9.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.603.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.603.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275975
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica