Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 21.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95376
Monto Contrato
₲ 55.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.083.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.083.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271312
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 14 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación