Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 99.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.796.721
Retención DNCP
₲ 355.234
Retención IVA
₲ 2.718.627
Retención Renta
₲ 1.812.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
569/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102807
Monto Contrato
₲ 99.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.796.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.796.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281579
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil