Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 2.524.740
Nro. Solicitud de Transferencia
55024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
1471
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85648
Monto Contrato
₲ 11.026.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.937.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo