Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017301
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90003
Monto Contrato
₲ 48.767.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.331.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.331.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia