Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027102
Monto de la Factura
₲ 24.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.070.818
Retención DNCP
₲ 86.454
Retención IVA
₲ 661.637
Retención Renta
₲ 441.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90003
Monto Contrato
₲ 48.767.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.331.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.331.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia