Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027107
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90003
Monto Contrato
₲ 48.767.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.331.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.331.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia