Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062216
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.618
Retención DNCP
₲ 4.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIEGARI ASUNCION S.R.L.
RUC
80046106-1
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103188
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.352.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.352.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272469
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEHIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero