Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002165
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.907
Retención DNCP
₲ 4.093
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PROVEPAR S.R.L.
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102685
Monto Contrato
₲ 1.125.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Útiles de Oficina
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa