Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.471
Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
₲ 10.309
Retención Renta
₲ 6.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.413.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.413.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270435
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional