Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87872
Monto Contrato
₲ 84.622.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.678.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.678.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion