Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 39.110.850
Nro. Solicitud de Transferencia
97362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.110.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
SAS/031/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90972
Monto Contrato
₲ 39.110.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.193.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.193.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social